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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	470	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº239/2019.	0,06	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº239/2019.	3.000,00
06/02/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		221,16
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 470/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			221,16
06/03/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		16,80
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 470/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			16,80
01/04/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		80,52
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 470/2019 - REF.MARÇO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			80,52
03/05/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		31,02
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31,02
10/06/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		39,54
19/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			39,54
02/07/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		38,22
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			38,22
05/08/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		43,50
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			43,50
10/09/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		23,88
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23,88
11/10/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		75,30
23/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			75,30
01/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		73,44
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			73,44
02/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/651; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		58,98
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			58,98
13/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/869; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		37,02
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			37,02
26/12/2019	ANULAÇÃO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº003/2019-SMP, ANEXO	-2.260,62
TOTAL		739,38	739,38	739,38
SALDO A PAGAR				0,00