Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4705 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AFASTADOR LABIAL PEQUENO |
9,50 |
19,00 |
| 2.00 |
IONOMERO DE VIDRO |
15,75 |
31,50 |
| 400.00 |
SACOLÉ C/100 UN SAQUINHO |
0,15 |
60,00 |
| 3.00 |
ANESTESICO SPRAY 200 ML ENDO ACE |
22,48 |
67,44 |
| 10.00 |
TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA |
1,12 |
11,20 |
| 100.00 |
AMÁLGAMA 1 DOSE COM 50 CÁPSULAS |
1,44 |
144,00 |
| 100.00 |
AMALGAMA 2 DOSES |
1,75 |
175,00 |
| 3.00 |
MATRIZ MATRIZ DE MOLAR |
150,00 |
450,00 |
| 10.00 |
BROCA DIAMANTADA Nº 3118 FF |
1,82 |
18,20 |
| 20.00 |
BROCA DIAMANTADA Nº 3195 F |
1,82 |
36,40 |
| 2.00 |
OCULOS PROTEÇÃO ODONTOLOGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2431/2019. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2019 |
AFASTADOR LABIAL PEQUENO IONOMERO DE VIDRO SACOLÉ C/100 UN SAQUINHO ANESTESICO SPRAY 200 ML ENDO ACE TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA AMÁLGAMA 1 DOSE COM 50 CÁPSULAS AMALGAMA 2 DOSES MATRIZ MATRIZ DE MOLAR BROCA DIAMANTADA Nº 3118 FF BROCA DIAMANTADA Nº 3195 F OCULOS PROTEÇÃO ODONTOLOGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2431/2019. |
1.032,74 |
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| 07/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12534; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.032,74 |
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| 22/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.032,74 |
| TOTAL |
1.032,74 |
1.032,74 |
1.032,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
