Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
471 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
MANTA ASFALTICA |
18,90 |
378,00 |
| 2.00 |
PRIMER BASE SOLVENTE 3,6 LITROS, PARA CONSERTAR TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº240/2019. |
26,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
MANTA ASFALTICA PRIMER BASE SOLVENTE 3,6 LITROS, PARA CONSERTAR TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº240/2019. |
430,00 |
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| 25/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/16889; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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430,00 |
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| 07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 471/2019
LOJAS BECKER LTDA - 72604 |
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430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
