Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2019 |
SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº241/2019. |
1.312,00 |
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06/02/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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136,58 |
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14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 472/2019 - REF. JANEIRO/2019
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 |
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136,58 |
08/03/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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76,83 |
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21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 472/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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76,83 |
04/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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130,71 |
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11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 472/2019 - REF. MARÇO/2019
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 |
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130,71 |
03/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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135,21 |
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09/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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135,21 |
09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 472/2019 - REF. ABRIL/2019
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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135,21 |
09/05/2019 |
ORDEM DE PAGAMENTO PAGA COM CONTA INDEVIDA |
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-135,21 |
10/06/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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362,08 |
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19/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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362,08 |
02/07/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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291,61 |
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18/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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291,61 |
05/08/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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29,04 |
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09/08/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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69,00 |
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15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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69,00 |
15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29,04 |
05/09/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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60,96 |
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12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6288 |
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60,96 |
03/10/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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19,98 |
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17/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19,98 |
TOTAL |
1.312,00 |
1.312,00 |
1.312,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.