Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4736 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 900.00 |
GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE |
2,78 |
2.502,00 |
| 480.00 |
METILFENIDATO 10 MG |
0,90 |
429,60 |
| 6000.00 |
DOXASOZINA 2MG |
0,12 |
720,00 |
| 10000.00 |
FUROSEMIDA 40 MG |
0,03 |
315,00 |
| 12900.00 |
CAPTOPRIL 50MG |
0,04 |
516,00 |
| 600.00 |
DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SÓDIO) 500MG |
1,65 |
989,94 |
| 30.00 |
BUDESONIDA 50 MCG |
16,99 |
509,70 |
| 1980.00 |
CARBONATO DE CALCIO 500mg. |
0,11 |
217,80 |
| 500.00 |
VALPROATO DE SODIO 300MG |
0,64 |
319,00 |
| 1980.00 |
AMITRIPTILINA 75MG |
0,23 |
445,50 |
| 840.00 |
TOPIRAMATO (AMATO) 25MG |
0,14 |
117,52 |
| 510.00 |
LISINOPRIL 10MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2454/2019. |
0,25 |
125,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE METILFENIDATO 10 MG DOXASOZINA 2MG FUROSEMIDA 40 MG CAPTOPRIL 50MG DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SÓDIO) 500MG BUDESONIDA 50 MCG CARBONATO DE CALCIO 500mg. VALPROATO DE SODIO 300MG AMITRIPTILINA 75MG TOPIRAMATO (AMATO) 25MG LISINOPRIL 10MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2454/2019. |
7.207,47 |
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| 26/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12530; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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7.207,47 |
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| 08/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4736/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.207,47 |
| TOTAL |
7.207,47 |
7.207,47 |
7.207,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
