Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4739 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRATELEIRA 2 módulos de aço, com 9 prateleiras A= 2,91 m. L= 0,92 m., P= 0,35 m, PARA SALA DA CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2457/2019. |
1.370,00 |
1.370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
PRATELEIRA 2 módulos de aço, com 9 prateleiras A= 2,91 m. L= 0,92 m., P= 0,35 m, PARA SALA DA CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2457/2019. |
1.370,00 |
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| 24/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25171631; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.370,00 |
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| 08/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4739/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.370,00 |
| TOTAL |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
