Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4742 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
ALGINATO PRESA RÁPIDA |
24,55 |
1.227,50 |
6.00 |
ANESTESICO ARTICAINA |
125,00 |
750,00 |
2.00 |
ANESTESICO MEPIVACAINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2460/2019. |
72,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2019 |
ALGINATO PRESA RÁPIDA ANESTESICO ARTICAINA ANESTESICO MEPIVACAINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2460/2019. |
2.121,50 |
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07/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12535; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.121,50 |
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22/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4742/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.121,50 |
TOTAL |
2.121,50 |
2.121,50 |
2.121,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.