Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4742 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ALGINATO PRESA RÁPIDA |
24,55 |
1.227,50 |
| 6.00 |
ANESTESICO ARTICAINA |
125,00 |
750,00 |
| 2.00 |
ANESTESICO MEPIVACAINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2460/2019. |
72,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
ALGINATO PRESA RÁPIDA ANESTESICO ARTICAINA ANESTESICO MEPIVACAINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2460/2019. |
2.121,50 |
|
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| 07/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12535; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.121,50 |
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| 22/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4742/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.121,50 |
| TOTAL |
2.121,50 |
2.121,50 |
2.121,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
