Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP |
Número do empenho: | 4743 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | VULCANIZAÇÃO PNEU 23.1/26, 18.4/30, 19.5/24, 17.5/25, 12.5/80-18, 12-16.5, 1400/24, 1300/24, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2461/2019. | 340,00 | 340,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/07/2019 | VULCANIZAÇÃO PNEU 23.1/26, 18.4/30, 19.5/24, 17.5/25, 12.5/80-18, 12-16.5, 1400/24, 1300/24, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2461/2019. | 340,00 | ||
12/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3443; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 340,00 | ||
26/09/2019 | Pagamento de Empenho 4743/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,00 | ||
TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |