Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
475 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.00 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, CONTRATO Nº137/2018. |
4,55 |
213,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, CONTRATO Nº137/2018. |
213,85 |
|
|
| 31/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/24917; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
213,85 |
|
| 21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 475/2019
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 |
|
|
213,85 |
| TOTAL |
213,85 |
213,85 |
213,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
