MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 19/07/2019, PARA CONDUZIR ADOLESCENTE DESACOLHIDA ATE A CASA DE SUA IRMA, CFE. PROCESSO Nº116/5.16.0000005-5-PJ, MAIS UMA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº45/2019.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2019
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 19/07/2019, PARA CONDUZIR ADOLESCENTE DESACOLHIDA ATE A CASA DE SUA IRMA, CFE. PROCESSO Nº116/5.16.0000005-5-PJ, MAIS UMA CONSELHEIRA TUTELAR, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº45/2019.
150,00
18/07/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
150,00
25/07/2019
Pagamento de Empenho 4759/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.