Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 A 22/02/2019. PARA PARTICIPAR DE CURSO SICONV TREINAMENTO COMPLETO, 100% PRATICO, METODOLOGIA COM DEMOSTRAÇÃO OPERACIONAL DIRETAMENTE NO SISTEMA, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.
0,00
930,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 A 22/02/2019. PARA PARTICIPAR DE CURSO SICONV TREINAMENTO COMPLETO, 100% PRATICO, METODOLOGIA COM DEMOSTRAÇÃO OPERACIONAL DIRETAMENTE NO SISTEMA, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA.
930,30
31/01/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
930,30
14/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 476/2019
MARIA EMILIA RITTER - 3085
930,30
TOTAL
930,30
930,30
930,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
