Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4766
Data de lançamento:
18/07/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2019, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE FARINHAS, GINASIO DE ENC. GAUCHA, E SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA
0,00
478,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2019, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE FARINHAS, GINASIO DE ENC. GAUCHA, E SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA
478,83
18/07/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
478,83
01/08/2019
Pagamento de Empenho 4766/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
478,83
TOTAL
478,83
478,83
478,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
