Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE(PASSAGEM E TAXI)EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 A 22/02/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SICONV TREINAMENTO COMPLETO, 100% PRATICO, DIRETAMENTE NO SISTEMA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº04/2019.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE(PASSAGEM E TAXI)EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 A 22/02/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SICONV TREINAMENTO COMPLETO, 100% PRATICO, DIRETAMENTE NO SISTEMA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº04/2019.
400,00
31/01/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
400,00
14/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 477/2019
MARIA EMILIA RITTER - 3085
400,00
28/02/2019
ANULAÇÃO PARCIAL VALOR NÃO GASTO
-323,62
28/02/2019
ANULAÇÃO PARCIAL VALOR NÃO GASTO
-323,62
28/02/2019
ANULAÇÃO PARCIAL VALOR NÃO GASTO
-323,62
TOTAL
76,38
76,38
76,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.