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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4776	Data de lançamento:	19/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS IWO-6110/2019, CFE. PP Nº28/2018, ATA Nº22/2019, CONTTRATO Nº249/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2470/2019.	55.260,84	224,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS IWO-6110/2019, CFE. PP Nº28/2018, ATA Nº22/2019, CONTTRATO Nº249/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2470/2019.	224,10
31/07/2019	Conforme DANFE Nº 890/25203854; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		224,10
15/08/2019	Pagamento de Empenho 4776/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			224,10
TOTAL		224,10	224,10	224,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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