Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4778	Data de lançamento:	19/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5D15, CFE. PP Nº28/2018, ATA Nº22/2019, CONTTRATO Nº249/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2472/2019.	55.260,84	122,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5D15, CFE. PP Nº28/2018, ATA Nº22/2019, CONTTRATO Nº249/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2472/2019.	122,84
31/07/2019	Conforme DANFE Nº 890/25203100; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		122,84
15/08/2019	Pagamento de Empenho 4778/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			122,84
TOTAL		122,84	122,84	122,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®