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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4790	Data de lançamento:	19/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1210.00	ROTEIRO 6 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,87	4.682,70
1216.00	ROTEIRO 7 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº225/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2486/2019.	3,47	4.219,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2019	ROTEIRO 6 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 7 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº225/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2486/2019.	8.902,22
24/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/135; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.902,22
08/08/2019	Pagamento de Empenho 4790/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.902,22
TOTAL		8.902,22	8.902,22	8.902,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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