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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4791	Data de lançamento:	19/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	ROTEIRO 16 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº221/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2487/2019.(PEATE/EM)	3,49	3.490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2019	ROTEIRO 16 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº221/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2487/2019.(PEATE/EM)	3.490,00
24/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/135; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.490,00
13/08/2019	Pagamento de Empenho 4791/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.490,00
TOTAL		3.490,00	3.490,00	3.490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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