ROTEIRO 8 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº226/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2490/2019
3,87
2.453,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2019
ROTEIRO 8 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº226/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2490/2019
2.453,58
24/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.453,58
08/08/2019
Pagamento de Empenho 4794/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.453,58
TOTAL
2.453,58
2.453,58
2.453,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.