ROTEIRO 8 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº226/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2491/2019
3,87
890,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2019
ROTEIRO 8 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº226/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2491/2019
890,10
24/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/99; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
890,10
08/08/2019
Pagamento de Empenho 4795/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
890,10
TOTAL
890,10
890,10
890,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.