ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº222/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2492/2019. (PEATE/EM)
3,47
860,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2019
ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº222/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2492/2019. (PEATE/EM)
860,56
24/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/135; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
860,56
08/08/2019
Pagamento de Empenho 4796/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
860,56
TOTAL
860,56
860,56
860,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.