ROTEIRO 4 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº226/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2494/2019.(PEATE/EM)
3,86
6.176,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2019
ROTEIRO 4 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº226/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2494/2019.(PEATE/EM)
6.176,00
24/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/100; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6.176,00
13/08/2019
Pagamento de Empenho 4798/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.176,00
TOTAL
6.176,00
6.176,00
6.176,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.