MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HIGIENIZADOR (CARTÃO)
85,92
85,92
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR
25,00
25,00
1.00
ADITIVO PARA COMBUSTIVEL
15,00
15,00
1.00
DETERGENTE AUTOMOTIVO
7,50
7,50
1.00
ANEL RETENTOR
9,71
9,71
1.00
LIQUIDO DE FREIO
15,00
15,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL 93316245
40,00
40,00
4.00
OLEO LUBRIFICANTE ACD 0W20 DEXOS 1G PARA REVISAO DOS 40MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº244/2019.
40,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2019
HIGIENIZADOR (CARTÃO) FILTRO DE OLEO MOTOR ADITIVO PARA COMBUSTIVEL DETERGENTE AUTOMOTIVO ANEL RETENTOR LIQUIDO DE FREIO FILTRO COMBUSTIVEL 93316245 OLEO LUBRIFICANTE ACD 0W20 DEXOS 1G PARA REVISAO DOS 40MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº244/2019.
358,13
06/02/2019
Conforme DANFE Nº 1/12461; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
358,13
21/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 480/2019
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 33235
358,13
TOTAL
358,13
358,13
358,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
