ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2496/2019
3,47
985,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2019
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2496/2019
985,48
24/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/25; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
985,48
15/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2019
DANIELI CRISTINA RENNER - 74793
985,48
TOTAL
985,48
985,48
985,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.