ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2498/2019
3,47
6.176,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2019
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2498/2019
6.176,60
24/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/24; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6.176,60
08/08/2019
Pagamento de Empenho 4802/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.176,60
TOTAL
6.176,60
6.176,60
6.176,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.