ROTEIRO 2 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2502/2019
3,47
489,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2019
ROTEIRO 2 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2502/2019
489,27
24/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
489,27
08/08/2019
Pagamento de Empenho 4806/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
489,27
TOTAL
489,27
489,27
489,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.