ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº228/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2503/2019(PEATE/EM)
3,47
284,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2019
ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº228/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2503/2019(PEATE/EM)
284,54
24/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
284,54
08/08/2019
Pagamento de Empenho 4807/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
284,54
TOTAL
284,54
284,54
284,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.