ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº228/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2506/2019
3,47
4.250,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2019
ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº228/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2506/2019
4.250,75
24/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/23; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.250,75
08/08/2019
Pagamento de Empenho 4810/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.250,75
TOTAL
4.250,75
4.250,75
4.250,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.