Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
Número do empenho: | 4814 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
Dados da licitação | |||||
Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Pregão | Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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872.00 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola. Realizando o roteiro 2 v/dia, RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº231/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2510/2019 | 3,47 | 3.025,84 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/07/2019 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola. Realizando o roteiro 2 v/dia, RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº231/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2510/2019 | 3.025,84 | ||
24/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/26; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.025,84 | ||
08/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2019 DANIELI CRISTINA RENNER - 74793 | 3.025,84 | ||
TOTAL | 3.025,84 | 3.025,84 | 3.025,84 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |