Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: JUNIOR WILSON DUARTE SCALVI |
Número do empenho: | 4815 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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104.00 | Saindo da Cidade as 6:10 h, passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca, passando pelo Loteamento Alpes I retornando até a Cidade. Realizando o roteiro 3x/dia. (Contra turno pela EEEB Cristo Redentor, 1v/semana), RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº230/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2511/2019(PEATE/EM) | 3,47 | 360,88 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/07/2019 | Saindo da Cidade as 6:10 h, passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca, passando pelo Loteamento Alpes I retornando até a Cidade. Realizando o roteiro 3x/dia. (Contra turno pela EEEB Cristo Redentor, 1v/semana), RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº230/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2511/2019(PEATE/EM) | 360,88 | ||
24/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 360,88 | ||
08/08/2019 | Pagamento de Empenho 4815/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,88 | ||
TOTAL | 360,88 | 360,88 | 360,88 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |