| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
| Número do empenho: | 4818 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Dados da licitação | |||||
| Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Pregão | Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 248.00 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola. Realizando o roteiro 2 v/dia, RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº231/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2516/2019 | 3,47 | 860,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola. Realizando o roteiro 2 v/dia, RFE. MES JULHO/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº231/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2516/2019 | 860,56 | ||
| 24/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/27; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 860,56 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Empenho 4818/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 860,56 | ||
| TOTAL | 860,56 | 860,56 | 860,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
