Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4821 |
Data de lançamento: |
19/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE CONCERTO MODULO |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHÃO COMBOIO MB 1215C, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2519/2019. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2019 |
SERVIÇO DE CONCERTO MODULO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHÃO COMBOIO MB 1215C, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2519/2019. |
2.300,00 |
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30/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/602; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.300,00 |
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15/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4821/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.300,00 |
TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.