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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4822 Data de lançamento: 19/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO QUINTA REVISÃO 220,00 220,00
1.00 SERVIÇO LIMPA FREIO 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO DESCARBONIZANTE 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO AVANÇO FLEX ADIT 65,00 65,00
1.00 SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS 40,00 40,00
1.00 SERVIÇO OXI-SANITIZAÇÃO 10,00 10,00
1.00 SERVIÇO GEOMETRIA PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2520/2019. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2019 SERVIÇO QUINTA REVISÃO SERVIÇO LIMPA FREIO SERVIÇO DESCARBONIZANTE SERVIÇO AVANÇO FLEX ADIT SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO OXI-SANITIZAÇÃO SERVIÇO GEOMETRIA PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2520/2019. 515,00
31/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/7034; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 515,00
15/08/2019 Pagamento de Empenho 4822/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 515,00
TOTAL 515,00 515,00 515,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.