MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTAO HIGIENIZAÇÃO
90,00
90,00
1.00
LAMPADA INCANDECENTE
17,60
17,60
1.00
FILTRO DE OLEO
25,00
25,00
1.00
FILTRO
40,00
40,00
1.00
FILTRO DO AR DE VEICULO
82,24
82,24
1.00
FILTRO DO AR DO COMPRESSOR
75,00
75,00
1.00
SILICONE LIQUIDO
45,00
45,00
4.00
OLEO 5W30API PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2521/2019.
35,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2019
CARTAO HIGIENIZAÇÃO LAMPADA INCANDECENTE FILTRO DE OLEO FILTRO FILTRO DO AR DE VEICULO FILTRO DO AR DO COMPRESSOR SILICONE LIQUIDO OLEO 5W30API PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2521/2019.
514,84
31/07/2019
Conforme DANFE Nº 1/13200; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
514,84
15/08/2019
Pagamento de Empenho 4823/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
514,84
TOTAL
514,84
514,84
514,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
