| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4838 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N328/2019. | 455,55 | 455,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N328/2019. | 455,55 | ||
| 19/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/99; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 455,55 | ||
| 01/08/2019 | Pagamento de Empenho 4838/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 455,55 | ||
| TOTAL | 455,55 | 455,55 | 455,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
