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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4849 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAMPADA 14 V 5,00 15,00
1.00 RELE PISCA 14 V 30,00 30,00
1.00 LAMPADA H1 14V 30,00 30,00
5.00 SINTA PLASTICA PARA REVISAO PARTE ELETRICA VEICULO CAMINHAO PLACAS IVL-3451, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2540/2019. 1,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 LAMPADA 14 V RELE PISCA 14 V LAMPADA H1 14V SINTA PLASTICA PARA REVISAO PARTE ELETRICA VEICULO CAMINHAO PLACAS IVL-3451, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2540/2019. 80,00
30/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 80,00
15/08/2019 Pagamento de Empenho 4849/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.