Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4853 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE TRIFÁSICA 150 AMPERE PARA INSTALAÇÃO DA USSP - UNIDADE SESC DA SAUDE PREVENTIVA 1, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2544/2019. |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
CHAVE TRIFÁSICA 150 AMPERE PARA INSTALAÇÃO DA USSP - UNIDADE SESC DA SAUDE PREVENTIVA 1, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2544/2019. |
320,00 |
|
|
| 31/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25300745; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
320,00 |
|
| 15/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4853/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
