Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADRIANE DE BRITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4868 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
VENLAFAXINA 75 MG |
2,26 |
67,80 |
150.00 |
CARBONATO LITIO 300mg., CFE BENEFICIO Nº13054, E ORDEM DE COMPRA Nº2552/2019 |
0,79 |
118,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
VENLAFAXINA 75 MG CARBONATO LITIO 300mg., CFE BENEFICIO Nº13054, E ORDEM DE COMPRA Nº2552/2019 |
186,60 |
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26/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/62; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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186,60 |
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08/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4868/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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186,60 |
TOTAL |
186,60 |
186,60 |
186,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.