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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4877 Data de lançamento: 23/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 OLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 10W30 (BASE SINTETICA) 9,78 1.173,60
500.00 ARLA 32 (FLUIDO AUTOMOTIVO) 1,87 935,00
10.00 OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAAMA, CFE. PE Nº02/2019, CONTRATO Nº211/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2556/2019. 12,62 126,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2019 OLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 10W30 (BASE SINTETICA) ARLA 32 (FLUIDO AUTOMOTIVO) OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAAMA, CFE. PE Nº02/2019, CONTRATO Nº211/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2556/2019. 2.234,80
30/12/2019 ESTORNO CFE. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº211/2019, ANEXO -2.234,80
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.