O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4881 Data de lançamento: 23/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG 510,00 3.060,00
60.00 SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº18/2017, CONTRATO Nº68/2017, 5º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº2560/2019. 4,50 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2019 SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº18/2017, CONTRATO Nº68/2017, 5º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº2560/2019. 3.330,00
12/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/1368; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 726,00
14/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/1522; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 726,00
14/08/2019 EMPRESA ANULOU NOTA FISCAL Nº1368, CFE. MEMORANDO Nº67/2019, DA SMS, ANEXO -726,00
15/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4881/2019 - REF. JULHO/2019 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 726,00
09/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/4977; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 510,00
19/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4881/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 510,00
08/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/8113; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 510,00
11/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4881/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 510,00
08/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/11245; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 510,00
14/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4881/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 510,00
09/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/14980; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 564,00
13/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4881/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 564,00
30/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/17330; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 510,00
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4881/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 510,00
TOTAL 3.330,00 3.330,00 3.330,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração