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Exercício: 2019
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4881	Data de lançamento:	23/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG	510,00	3.060,00
60.00	SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº18/2017, CONTRATO Nº68/2017, 5º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº2560/2019.	4,50	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2019	SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº18/2017, CONTRATO Nº68/2017, 5º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº2560/2019.	3.330,00
12/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/1368; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		726,00
14/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/1522; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		726,00
14/08/2019	EMPRESA ANULOU NOTA FISCAL Nº1368, CFE. MEMORANDO Nº67/2019, DA SMS, ANEXO		-726,00
15/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4881/2019 - REF. JULHO/2019 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774			726,00
09/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/4977; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		510,00
19/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4881/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
08/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/8113; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		510,00
11/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4881/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774			510,00
08/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11245; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		510,00
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4881/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
09/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/14980; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		564,00
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4881/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			564,00
30/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/17330; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		510,00
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4881/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774			510,00
TOTAL		3.330,00	3.330,00	3.330,00
SALDO A PAGAR				0,00