Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA PROC DADOS RGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4886 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO PE Nº10/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2565/2019. |
661,48 |
661,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2019 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO PE Nº10/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2565/2019. |
661,48 |
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| 23/08/2019 |
anulação ttal devido a ordem ter sido emitida em nome do credor indevido, cfe. memorando do dpto de compras, anexo |
-661,48 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
