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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4890 Data de lançamento: 23/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL 7,78 778,00
100.00 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP) 12,50 1.250,00
10.00 OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE. PE Nº02/2019, CONTRATO Nº211/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2569/2019. 12,62 126,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2019 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP) OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE. PE Nº02/2019, CONTRATO Nº211/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2569/2019. 2.154,20
30/12/2019 ESTORNO CFE. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº211/2019, ANEXO -2.154,20
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.