SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.42
PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DE VEÍCULOS, COM NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDO PELO CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA VEICULO ONIBUS PLACAS IZE7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2570/2019.
28,00
375,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2019
PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DE VEÍCULOS, COM NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDO PELO CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA VEICULO ONIBUS PLACAS IZE7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2570/2019.
375,76
15/08/2019
Conforme DANFE Nº 890/25317170; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
375,76
29/08/2019
Pagamento de Empenho 4891/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
375,76
TOTAL
375,76
375,76
375,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
