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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4906 Data de lançamento: 24/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº113/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2584/2019. 14,20 710,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2019 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº113/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2584/2019. 710,00
23/08/2019 Conforme DANFE Nº 0/5103; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 710,00
05/09/2019 Pagamento de Empenho 4906/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 710,00
TOTAL 710,00 710,00 710,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.