Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4908 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº113/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2586/2019. |
14,20 |
2.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº113/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2586/2019. |
2.130,00 |
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| 20/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/5105; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.130,00 |
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| 05/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4908/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.130,00 |
| TOTAL |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
