Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA JULHO DE 2019. |
2.669,67 |
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| 24/07/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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2.669,67 |
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| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM |
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15,00 |
| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM |
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20,54 |
| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM |
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248,51 |
| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM |
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485,94 |
| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM |
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517,51 |
| 29/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4941/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.382,17 |
| TOTAL |
2.669,67 |
2.669,67 |
2.669,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
