Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JULHO DE 2019. |
10.144,97 |
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| 24/07/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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10.144,97 |
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| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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60,00 |
| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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642,34 |
| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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1.046,97 |
| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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1.555,82 |
| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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1.735,83 |
| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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1.835,97 |
| 29/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4949/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.268,04 |
| TOTAL |
10.144,97 |
10.144,97 |
10.144,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
