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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	498	Data de lançamento:	01/02/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
140000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº237/2019.	0,06	8.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2019	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº237/2019.	8.400,00
06/02/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		834,00
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			834,00
06/03/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		534,42
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2019 - REF.V DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			534,42
01/04/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		828,12
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2019 - REF. MARÇO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			828,12
03/05/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		836,46
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 498/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			836,46
10/06/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		810,96
19/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 498/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			810,96
02/07/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		638,70
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 498/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			638,70
02/08/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		921,72
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 498/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			921,72
10/09/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		681,42
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 498/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			681,42
08/10/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		757,38
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 498/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			757,38
01/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		863,34
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 498/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			863,34
02/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/652; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		693,48
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 498/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			693,48
TOTAL		8.400,00	8.400,00	8.400,00
SALDO A PAGAR				0,00