Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA JULHO DE 2019. |
6.199,87 |
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| 24/07/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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6.199,87 |
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| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE CONTABILIDADE |
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15,00 |
| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE CONTABILIDADE |
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977,76 |
| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE CONTABILIDADE |
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1.254,03 |
| 24/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE CONTABILIDADE |
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1.556,95 |
| 29/07/2019 |
Pagamento de Empenho 5074/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.396,13 |
| TOTAL |
6.199,87 |
6.199,87 |
6.199,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
