Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO-RS, NO DIA 07/02/2019, PARA BUSCAR CAMINHAO QUE ENCONTRA-SE EM REVISAO DOS 5 MIL/KM, JUNTO A EMPRESA AUGUSTIN VEICULOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº5/2019.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2019
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO-RS, NO DIA 07/02/2019, PARA BUSCAR CAMINHAO QUE ENCONTRA-SE EM REVISAO DOS 5 MIL/KM, JUNTO A EMPRESA AUGUSTIN VEICULOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº5/2019.
40,00
04/02/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
40,00
07/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2019
GENUIR LAURINDO DIAS - 59188
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
