Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5219
Data de lançamento:
24/07/2019
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:
Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JULHO DE 2019.
0,00
4.400,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2019
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JULHO DE 2019.
4.400,55
24/07/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
4.400,55
24/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
245,08
24/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
484,06
24/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
1.296,80
29/07/2019
Pagamento de Empenho 5219/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.374,61
TOTAL
4.400,55
4.400,55
4.400,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
